Расчет платежей по налогам ИП — сравнение налоговых режимов

Расчет платежей по налогам ИП. — Калькулятор

Расчет платежей по налогам — одна из первых задач, которая стоит перед начинающими предпринимателями. Часто требуется сравнить платежи, которые они будут делать при открытии ИП. Особенно остро этот вопрос стоит при выборе  налогового режима для ИП. В помощь открывающим свой бизнес — создан калькулятор платежей ИП, который позволяет сравнить, сколько будет платить ИП при разных налоговых режимах.

upd. Файл расчета обновлен на 2019 год, с учетом изменений в минимальной оплате труда и коэффициентов.

Задача оказалась не столь простой, как представлялась, поэтому расчет платежей по налогам крайне упрощенный.  Собственно, для начинающего предпринимателя, делающего первые шаги к своему бизнесу этого должно быть достаточно. По крайне мере, калькулятор позволяет оценить, сколько придется платить налогов при различных налоговых режимах.

Важное замечание. Сам я не бухгалтер, поэтому консультации по налогообложению не оказываю.

Какие режимы налогообложения сравниваются?

Калькулятор налогообложения позволяет сравнить размер платежей при четырех налоговых режимах:

• Упрощенная система налогообложения по доходам (УСН Д);
• Упрощенная система налогообложения по доходам минус расходы (УСН Д-Р);
• Единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
• Патентная система налогообложения.

Какие исходные данные учитываются при расчете платежей?

Для расчетов вы должны ввести:

• Данные по предполагаемому доходу (выручке).
• Расходы на предпринимательскую деятельность
• Материальные расходы и расходы на оплату труда.

Для упрощения расчетов вы вводите сумму зарплаты, которую вы предполагаете платить вашим наемным сотрудникам.

• Налоговую базу ЕНВД

Ее необходимо выбрать на соответствующем листе

• Стоимость патента

Этот показатель можно посмотреть на сайте налоговой инспекции.

• МРОТ, который установлен в вашем регионе.

Таблица МРОТ в файле представлена на отдельном листе.

Какие платежи рассчитываются?

• Калькулятор позволяет рассчитать:
• Налоги к уплате, в зависимости от выбранного режима налогообложения;
• НДФЛ для нанятых сотрудников;
• Взносы в Пенсионный фонд (ПФ);
• Взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС);
• Взносы в Фонд социального страхования.

В результате можно посмотреть доход предпринимателя после выплаты всех налогов.

Дополнительно в файле, на отдельном листе приведена таблица с сайта Федеральной налоговой службы. Также в примечаниях к отдельным ячейкам даны ссылки на документы, определяющие порядок расчетов.

Полезные ссылки:

• Сайт Федеральной налоговой службы — https://www.nalog.ru/
• Социальный фонд России — https://sfr.gov.ru/ — Объединяет Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
• Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — http://www.ffoms.ru/

Файл калькулятора налогообложения для скачивания

скачать

Скачать калькулятор для расчета платежей по налогам ИП можно по ссылке: — Калькулятор по налогам ИП.

Если вы хорошо разбираетесь в налогообложении предпринимателей, вы можете помочь прислав комментарии и предложения по улучшению калькулятора.

Надеюсь, что с вашей помощью калькулятор расчета платежей по налогам ИП для сравнения налоговых режимов будет дорабатываться и превратится в полезный инструмент для начинающих предпринимателей.

Добавляйтесь в группу Маркетинг для практиков, в ФБ. В ней можно задать вопросы и обсудить статьи, рассчитанные на маркетологов и предпринимателей.